目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职责
二、机构设置
三、人员构成
第二部分 2021年部门预算报表
一、部门（单位）收支总表
二、部门（单位）收入总表
三、部门（单位）支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（功能科目）
六、一般公共预算支出表（政府经济科目）
七、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）
八、一般公共预算基本支出表（政府经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
十、政府性基金预算支出表（功能科目）
十一、政府性基金预算支出表（部门经济科目）
十二、政府性基金预算支出表（政府经济科目）
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目和专项资金绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门（单位）收支总表的情况说明
二、关于部门（单位）收入总表的情况说明
三、关于部门（单位）支出总表的情况说明
四、关于财政拨款收支总表的情况说明
五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明
六、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明
七、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明
八、关于一般公共预算基本支出表（政府经济科目）的说明
九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表的说明
十、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明
十一、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明
十二、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明
十三、机关运行经费安排情况说明
十四、关于政府采购预算支出情况说明
十五、关于国有资产占有使用情况说明
十六、关于部门整体支出和项目资金绩效目标说明
十七、专项转移支付项目情况
第四部分 名词解释
第一部分 部门（单位）概况
一、部门职责
（一）开展学术交流活动，活跃学术思想，促进学科发展，促进自然科学与社会科学结合，繁荣科学技术事业。
（二）普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严；开展城市、乡村科学普及，推广新技术和开展青少年科普教育活动。
（三）反映老科技工作者的意见和要求，维护老科技工作者的合法权益；参与全市政治协商、民主监督、科技政策制定和科学决策工作。
（四）表彰奖励在科学技术工作中做出突出成绩的组织和个人，宣传他们的先进事迹，举荐科技人才。
（五）承担市委、市政府和省老科协交办的其他事项。
二、机构设置
（一）内设机构7个，包括工商、农业、金融、医药、建筑、人文6个分会及办公室。
（二）部门预算是包括部门本级及下属0家预算单位的综合收支计划。
三、人员构成
部门总编制人数3人，在职（在编）实有人数2人，其中：行政编制0人，参公编制0人，事业编制2人；退休人员0人。与2020年相比，在职人员增加0人，退休人员增加0人。
第二部分2021年部门预算公开报表
一、部门（单位）收支总表
二、部门（单位）收入总表
三、部门（单位）支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（功能科目）
六、一般公共预算支出表（政府经济科目）
七、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）
八、一般公共预算基本支出表（政府经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
十、政府性基金预算支出表（功能科目）
十一、政府性基金预算支出表（部门经济科目）
十二、政府性基金预算支出表（政府经济科目）
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目和专项资金绩效目标申报表
第三部分2021年部门预算情况说明
一、关于部门（单位）收支总表的情况说明
佳木斯市老科学技术工作者协会2021年按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算262699.09 元，收支平衡。收入包括：一般公共预算收入262699.09 元；支出包括：科学技术支出220773.72元、卫生健康支出10566.51元、住房保障支出31358.86元。
2021年收支总预算比2020年收支总预算320096.73元减少57397.64元，减少17.93。主要原因是2020年有一笔上年度的科普经费。
2021年收支总预算比2020年预算执行数321343.56元减少58644.47元，增长18.24 。主要原因是2020年有一笔上年度的科普经费。
二、关于部门（单位）收入总表的情况说明
佳木斯市老科学技术工作者协会2021年收入预算262699.09元，其中：一般公共预算收入262699.09元，占100。
三、关于部门（单位）支出总表的情况说明
佳木斯市老科学技术工作者协会2021年支出预算262699.09元，其中：基本支出205399.09元，占78.19；项目支出57300元，占21.81；。
四、关于财政拨款收支总表的情况说明
佳木斯市老科学技术工作者协会2021年财政拨款收支总预算262699.09元，收支平衡。收入包括：一般公共预算收入262699.09元（本年收入262699.09元，上年结转0元）政府性基金收入0元（本年收入0元，上年结转0元），国有资本经营收入0元（本年收入0元，上年结转0元）。支出包括：科学技术支出220773.72元，卫生健康支出 10566.51元，住房保障支出 31358.86元。
佳木斯市老科学技术工作者协会2021年财政拨款收支总预算比2020年财政拨款收支总预算260096.73元增加2602.36元，增长0.01。主要原因是工资上涨。
佳木斯市老科学技术工作者协会2021年财政拨款收支总预算比2020年财政拨款预算执行数319870.94元减少57171.85元，下降17.87 。主要原因是2020年有一笔当上年度的科普经费。
五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明
佳木斯市老科学技术工作者协会2021年一般公共预算支出262699.09元，比2020年预算数320096.73减少57397.64元，下降17.93；比2020年预算执行数319870.94减少57171.85元，下降 17.87。具体为：
1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（科学技术普及）（项）2021年预算数为164252.13 元，比2020年预算数增长1405.83元，下降0.86 ；比2020年预算执行数减少增长2551.17元，增长1.57 。主要原因是工资上涨。
2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2021年预算数为56000元，比2020年预算数减少60000元，减少51.72；比2020年预算执行数减少59651.24元，减少51.58。主要原因为上年度60000元科普经费，于当年度支出。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为10566.51元，比2020年预算数增加168.17元，增加1.62；比2020年预算执行数减少157.78 元，减少1.47。主要原因是医保缴费差错调整。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为16010.02元，比2020年预算数增加281.02元，增长1.78 ；比2020年预算执行数增加86.02元，增长0.54 。主要原因是工资上涨。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算数为15348.84 元，比2020年预算数15100.8减少248.04元，增长1.64；比2020年预算执行数减少0.02元，减少0.01 。主要原因工资调整。
六、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明
佳木斯市老科学技术工作者协会2021年一般公共预算支出262699.09元，其中：对事业单位经常性补助262699.09元，主要包括：工资福利支出178455.91元，商品和服务支出84243.18元。
七、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明
佳木斯市老科学技术工作者协会2021年一般公共预算基本支出205399.09元，其中：人员经费178455.91元，占86.88；公用经费26943.18元，占13.12。具体为：
1、工资福利支出178455.91元，主要包括：基本工资79068元，津贴补贴57879.84元，奖金12397.14元, 伙食补助费2534.4元，职工基本医疗保险缴费10166.26元，其他社会保障缴费400.25元，住房公积金16010.02元。
2、商品和服务支出26943.18元，主要包括：办公费2332.5元，印刷费2000元，水费500元，电费1000元，邮电费2000元，差旅费1000元，维修（护）费400元，委托业务费500元，工会经费790.68元，福利费120元，其他交通费用14700元，其他商品和服务支出1600元。
八、关于一般公共预算基本支出表（政府经济科目）的说明
佳木斯市老科学技术工作者协会2021年一般公共预算基本支出205399.09元，其中：
对事业单位经常性补助205399.09元，主要包括：工资福利支出178455.91元，商品和服务支出26943.18元。
九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明
佳木斯市老科学技术工作者协会2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0元，其中：因公出国（境）费用0元，公务用车运行维护费0元，公务用车购置费0元，公务接待费0元。
2021年一般公共预算“三公”经费预算数比2020年预算数增加0元，增长0。2021年一般公共预算“三公”经费预算数比2020年预算执行数增加0元，增长- 。主要原因是主要原因是2020，2021均无三公经费。
1、因公出国（境）费用
2021年因公出国（境）费用预算数为0元，2020年预算数、预算执行数均为0元，与上年比无增减变化。因公出国（境）团组数及人数均为0。
2、公务用车购置
2021年公务用车购置数为0台，公务用车购置预算数为0元，2020年预算数、预算执行数均为0元，与上年比无增减变化。
3、公务用车运行维护费
2021年公务用车保有量均为0，公务用车运行维护费预算数为0元，2020年预算数、预算执行数均为0元，与上年比无增减变化。
4、公务接待费
2021年国内公务接待的批次、人数均为0，公务接待费预算数为0元，2020年预算数、预算执行数均为0元，与上年比无增减变化。
十、关于政府性基金预算支出表（功能科目）说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金收支预算均为0元，与上年相同，无增减变化。
十一、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金收支预算均为0元，与上年相同，无增减变化。
十二、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金收支预算均为0元，与上年相同，无增减变化。
十三、机关运行经费安排情况说明
2021年本部门（单位）机关运行经费预算安排26943.18元，其中： 办公费2332.5元、印刷费2000元、水费500元、电费1000、邮电费2000、差旅费1000元、维修（护）费400元、委托业务费500元、工会经费790.68元、福利费120元、其他交通费用14700元、其他商品和服务支出1600元。比上年预算数26,924.10增加19.08元，增长0.01；比上年预算执行数25,844.35减少1098.83元，下降4.25。主要原上年按财政要求削减了机关运行经费支出。
十四、关于政府采购预算支出情况说明
佳木斯市老科学技术工作者协会2021年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
十五、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年12月末，本部门（单位）共有房屋价值0 元，面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房=0平方米。共有车辆价值0元，车辆0台，其中：领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台。共有单位价值50万元以上设备0台（套），其中：单位价值100万以上设备0台（套）。
2021年一般公共预算安排购置车辆0台，其中：领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万以上大型设备0台（套）。
十六、关于部门整体支出绩效目标和项目资金绩效目标说明
按照佳木斯市财政局《编制2021年市直部门预算和部门三年滚动财政规划的通知》，本部门已公开部门整体支出绩效目标。2021年纳入部门预算的项目（含资本性支出）1 个，资金总额5.6万元。实行绩效目标管理的项目1个，资金总额5.6万元，涉及一般公共预算拨款5.6万元。
十七、专项转移支付项目情况
2021年没有专项转移支付项目。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。
二、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。
三、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）反应用于开展科普活动的支出
四、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单 位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
五、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
六、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。
事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
八、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。
十、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。
十一、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
十四、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十五、机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
十八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。