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目 录
第一部分 部门概况
第二部分 2017年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、“三公”经费财政拨款支出表
八、政府性基金预算支出表
九、政府性基金预算经济分类支出表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能。
开展咨询服务，传播科技知识，培训专业人才，维护老科学技术工作者权益。
二、机构设置。
本单位为财务独立核算单位，无下属单位。内部设立工商、农业、金融、医药、建筑、人文六个分会及办公室。
三、人员构成
在职人数3人，无变动。
第二部分2017年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、“三公”经费财政拨款支出表
八、政府性基金预算支出表
九、政府性基金预算经济分类支出表
第三部分2017年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：收入全部为一般公共预算355087.91元，拨款政府性基金预算拨款 0 万元。包括2016年财政拨款收入305087.91元,上年结转50000元；支出包括：支出包括科学技术（类）支出303054.03元，医疗卫生与计划生育（类）支出12330.93元，住房保障（类）支出39702.95元。2017年收支总预算355087.91元。
二、收入预算情况说明
2017年收入预算355087.91元，其中：
科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（科学技术普及）（项）267054.03元。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）3600.00元。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12330.93。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20270.03元。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）19432.92元；
一般公共预算拨款收入305087.91元，占85.92；上年结转50000元，占14.08
三、支出预算情况说明
2017年支出预算355087.91元，其中：
科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（科学技术普及）（项）267054.03元。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）36000.00元。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12330.93。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20270.03元。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）19432.92元；
基本支出319087.91元，占89.86，项目支出36000元，占10.14。
四、财政拨款收支预算情况的总体说明（财政拨款收支总表说明）
2017年财政拨款收支总预算合计355087.91元。收入包括一般公共预算拨款355087.91元（本年收入305087.91元，上年结转50000元）
支出包括：科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（科学技术普及）（项）267054.03元。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）3600.00元。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12330.93。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20270.03元。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）19432.92元；
一般公共预算拨款收入305087.91元，占85.92；上年结转50000元，占14.08
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明（一般公共预算支出表说明）
（一）一般公共预算支出规模变化情况
2017年 一般公共预算财政拨款支出355087.91元，比2016年执行数减少12710元，主要原因是：2016年维修费超出预算，用事业基金弥补了收支差额。2017年无此项开支，所以支出数比2016年减少。
（二）一般公共预算支出结构情况
2017年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：
科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（科学技术普及）（项）267054.03元。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）36000.00元。
科学技术（类）303054.03元，占比85.35
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12330.93。
医疗卫生与计划生育支出（类）12330.93元，占比3.47。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20270.03元。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）19432.92元；
住房保障支出（类）39702.95，占比11.18。
基本支出， 319087.91元，占89.86，项目支出36000元，占10.14。
（三）一般公共预算支出具体安排使用情况
1、科学技术支出（类） 科学技术普及（款）机构运行（科学技术普及）（项），2017年财政拨款预算数为267054.03元。比2016年财政拨款执行数增加37358元，增长16.26，主要原因是2016年办公室维修费以重点研究规划（项）列支50000元，2017年此项维修费记入了机构运行（项），致使此项比去年增加。
2、科学技术支出（类） 科学技术普及（款）科普活动（项）36000.00元。比2016年财政拨款执行数增加0元，增长0.无变化。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017年财政拨款预算数为12330.93元。比2016年财政拨款执行数减少204.4元，减少1.63，主要原因是实际执行数应包含个人缴纳的大病保险等项目，为非财政拨款，故比去年实际执行数少。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年财政拨款预算数为20270.03元。比2016年财政拨款执行数增加76.03元，增长0.37，主要原因为工资小幅上涨，导致公积金上涨。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2017年财政拨款预算数为19432.92元。比2016年财政拨款执行数增加60.32元，增长0.31。主要原因为工资小幅上涨，导致公积金上涨。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2017年一般公共预算基本支出319087.91元，其中：
人员经费226108.5元，主要包括：基本工资，津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助等；日常公用经费92979.41元，主要包括：办公费、差旅费、印刷费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费等、其他交通费用、维修（护）费。
七、“三公”经费预算情况说明
2017年“三公”经费预算数0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元，公务接待费0元。2016年“三公”经费预算执行数为0元，无增减变化。2017年“三公”经费预算数比2016年预算执行数增加0万元，其中：因公出国（境）费比2016年执行数增加0万元 ，公务用车购置及运行费比2016年执行数增加0万元，公务接待费比2016年执行数增加0万元 。
八、政府性基金预算支出情况
2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2017年机关运行经费92979.41元，比上年预算增加20779.41元，主要原因：其他交通费用（车改补助）27000元于2017年被列入机关运行经费。
（二）政府采购情况
2017年政府采购预算总额16000元，其中：政府采购货物预算500元、政府采购服务预算15500元。
（三）国有资产占有使用情况
截止2016年末，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。我单位固定资产总额1.96万元，通用设备价值1.10万元、家具及用具0.86万元。
（四）预算绩效情况
2017年实行绩效目标管理项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。
（五）专项转移支付项目情况
2017年没有专项转移支付项目。
第四部分名词解释
（一）一般公共预算拨款：指市财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。
（四）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）反应用于开展科普活动的支出
（五）医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资（离退休费）总额加年终奖的13。
（八）机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（九）其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如：公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）以及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
