佳木斯市老科学技术工作者协会
2018年部门预算及有关情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、机构设置
三、人员构成
四、部门预算编制范围
第二部分 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（功能分类）
六、一般公共预算支出表（政府经济分类）
七、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
八、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
九、“三公”经费财政拨款支出表
十、政府性基金预算支出表（功能分类）
十一、政府性基金预算支出表（部门经济分类）
十二、政府性基金预算支出表（政府经济分类）
十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况及增减变化说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费预算情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、其他重要事项情况说明
第一部分部门概况
一、主要职责：开展咨询服务，传播科技知识，培训专业人才，维护老科学技术工作者权益。
二、机构设置：
内设机构7个，包括工商、农业、金融、医药、建筑、人文六个分会及办公室。
三、人员构成：在职人数3人，无变动。
四、部门预算编制范围：纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位包括：
老科学技术工作者协会本级
第二部分2018年部门预算表
见附件：
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（功能分类）
六、一般公共预算支出表（政府经济分类）
七、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
八、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
九、“三公”经费财政拨款支出表
十、政府性基金预算支出表（功能分类）
十一、政府性基金预算支出表（部门经济分类）
十二、政府性基金预算支出表（政府经济分类）
十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表
第三部分2018年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况及增减变化说明
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总计350285.61元，包括2018年财政拨款收入一般公共预算拨款收入348377.47 元, 上年结转1908.14 元；支出总计350285.61元,包括支出包括科学技术（类）支出292608.50 元，医疗卫生与计划生育（类）支出13668.25元，住房保障（类）支出44008.86 元。2018年收支总预算350285.61元，收支平衡。
2018年收支总预算与2017年收支总预算（收支平衡） 355087.91元比较，减少4802.3元，减少1.35，主要原因是2018年商品服务支出中维修（护）费减少，项目支出中科普活动经费增加，产生的差额导致总收支减少。
2018年收支总预算与2017年预算执行数（收支平衡）344,355.19元比较，增加5930.42元，增长1.72，主要原因是2017年10月有一人退休使当年人员经费减少，2018年商品服务支出中维修（护）费减少，项目支出中科普活动经费增加，产生的差额导致总收支增加。
二、收入预算情况说明
2018年收入预算350285.61 元，其中：一般公共预算拨款收入348377.47 元，占99.46；上年结转1908.14 元，占0.54
三、支出预算情况说明
2018年支出预算350285.61 元，其中：基本支出294285.61 元，占84.01；项目支出56000.00 元，占15.99
四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明
2018年财政拨款收支总预算348377.47元，收支平衡。
收入包括一般公共预算拨款348377.47元（本年收入348377.47元，上年结转0元），政府性基金预算拨款0元（本年收入0元，上年结转0元），国有资本经营预算拨款0元（本年收入0元，上年结转0元）。支出包括：科学技术支出（类）290700.36元。医疗卫生与计划生育支出（类）13668.25元。住房保障支出（类）44008.86 元。
2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款收支总预算（收支平衡）355087.91元比较，减少6710.44元，减少1.89，主要原因是2018年商品服务支出中维修（护）费减少，项目支出中科普活动经费增加，产生的差额导致总收支减少。
2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款执行数（收支平衡）344045.19元比较，增加4332.28元，增长1.26，主要原因是2017年10月有一人退休使当年人员经费减少，2018年商品服务支出中维修（护）费减少，项目支出中科普活动经费增加，产生的差额导致总收支增加。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款收支规模变化情况
2018年一般公共预算拨款348377.47 元，比2017年预算数355087.91 元,减少6710.44元，主要原因是：2018年商品服务支出中维修（护）费减少，项目支出中科普活动经费增加，产生的差额导致总收支减少；比2017年执行数344045.19元增加4332.28元，主要原因是：2017年10月有一人退休使当年人员经费减少，2018年商品服务支出中维修（护）费减少，项目支出中科普活动经费增加，产生的差额导致总收支增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况
2018年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：
1、按预算支出功能分类 ：科学技术（类）290700.36 元，占比83.44，医疗卫生与计划生育支出（类）13668.25元，占比3.92。住房保障支出（类）44008.86 元，占比12.64。
2、按政府预算支出经济分类：机关工资福利支出249605.99元，占71.65；机关商品和服务支出98711.48 元，占28.33；对个人和家庭补助60元，占0.02。
（三）一般公共预算拨款具体使用及增减变化情况
1、科学技术支出（类） 科学技术普及（款）机构运行（科学技术普及）（项）2018年财政拨款预算数为234700.36元，比2017年财政拨款执行数减少18015.52元，减少7.13，主要原因是2017年10月有一人退休使当年人员经费减少，2018年商品服务支出中维修（护）费减少，产生的差额导致总收支减少。
2、科学技术支出（类） 科学技术普及（款）科普活动（项）2018年财政拨款预算数为56000.00元，比2017年财政拨款执行数增加20000.00元，增长55.56，主要原因是为提升科普活动效果增加了项目经费。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）比2017年财政拨款执行数增加133668.25元，主要原因是功能科目变动。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年财政拨款预算数为0元，比2017年财政拨款执行数减少12791.82元，减少100，主要原因是功能科目变动。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年财政拨款预算数为22468.38元，比2017年财政拨款执行数增加753.38元，增长3.47，主要原因是2017年10月有一人退休所产生的变动。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2018年财政拨款预算数为21540.48元，比2017年财政拨款执行数减少717.99元，增加3.45，主要原因是2017年10月有一人退休所产生的变动。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出292377.47元，其中，人员经费 249665.99 元，公用经费42711.48元。
按部门预算支出经济分类：工资福利支出249605.99元，主要包括：基本工资109176.00 元，津贴补贴83093.68元，奖金17398.08元，伙食补助费3801.60元，职工[FS:PAGE]基本医疗保险缴费13106.55元，其他社会保障缴费561.70元，住房公积金22468.38元；对个人和家庭补助支出60元，主要包括：奖励金60元；商品和服务支出42711.48元，主要包括：办公费6000.00 元，印刷费3000.00元，手续费500.00元，水费1000.00元，电费2475.00元，邮电费1200.00元，差旅费2000.00元，劳务费1000.00元，工会经费1091.76元，福利费3744.72元，其他交通费用20700.00元等。
按政府预算支出经济分类：机关工资福利支出249605.99元，其中，工资奖金津补贴209667.76元，社会保障缴费13668.25元，住房公积金22468.38元，其他工资福利支出3801.60元；机关商品和服务支出42711.48元，其中，办公经费41711.48元，委托业务费1000.00元；对个人和家庭的补助60.00元，其中，社会福利和救助60.00元。
七、“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数为0元，其中：因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费0元。比2017年预算执行数增加0元，包括：
1、因公出国（境）费用
2018年因公出国（境）费用预算数为0元，2017年预算执行数为0元，与上年比无增减变化。因公出国（境）团组数及人数均为0。
2、公务用车购置
2018年公务用车购置预算数为0元，2017年预算执行数为0元，与上年比无增减变化。公务用车购置数为0台。
3、公务用车运行维护费
2018年公务用车运行维护费预算数为0元，2017年预算执行数为0元，与上年比无增减变化。公务用车保有量均为0。
4、公务接待费
2018年公务接待费预算数为0元，2017年预算执行数为0元，与上年比无增减变化。国内公务接待的批次、人数均为0。
八、政府性基金预算收支情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算收支均为0元，与上年相同，无增减变化。
九、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费
2018年事业运行经费42,711.48 元，主要包括：办公费6,000.00 元，印刷费3000.00，手续费500.00元，水费1000.00元，电费2475.00元，邮电费1200.00元，差旅费2000.00元，劳务费1000.00元，工会经费1091.76元，福利费3744.72元，其他交通费20700.00元。比上年预算92979.41 元减少50267.93元，减少54.06，主要原因：维修（护）费和印刷费减少。
（二）政府采购情况
2018年政府采购预算总额6000元，其中：政府采购货物预算3000元，政府采购服务预算 3000元。
（三）国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日，本部门共有固定资产原值2.26万元，其中，通用设备数量4件，原值1.10万元，家具6件，原值1.16万元。
本部门（单位）共有车辆0辆，价值0万元，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年纳入部门预算的项目1个，资金总额5.6万元。实行绩效目标管理的项目1个，资金总额5.6万元，涉及一般公共预算拨款5.6万元（附《2018年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》）。实行绩效目标管理的项目中：30万元以上的项目0个，资金总额0万元；30万元以下的项目 1个，资金总额5.6万元。
（五）专项转移支付项目情况
2018年没有专项转移支付项目。
第四部分名词解释
（一）一般公共预算拨款：指市财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。
（四）科学技术支出（类）科[FS:PAGE]学技术普及（款）科普活动（项）反应用于开展科普活动的支出
（五）医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受的离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资（离退休费）总额加年终奖的13。
（九）机关工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。
（十）机关工资福利支出（类）社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金、职工基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。
（十一）机关工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
（十二）机关商品和服务出（类）办公费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。
（十三）机关商品和服务出（类）委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费、委托业务费。
（十四）机关商品和服务出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离休人员公用经费等。
（十五）对个人和家庭的补助支出（类）社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金。抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金的说明见部门预算支出经济分类科目说明。
（十六）机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（十七）其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如：公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
（十八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；