佳木斯市老科学技术工作者协会
2019年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
三、人员构成
第二部分 2019年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（功能科目）
六、一般公共预算支出表（政府经济科目）
七、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）
八、一般公共预算基本支出表（政府经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
十、政府性基金预算支出表（功能科目）
十一、政府性基金预算支出表（部门经济科目）
十二、政府性基金预算支出表（政府经济科目）
十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总表的情况说明
二、关于部门收入总表的情况说明
三、关于部门支出总表的情况说明
四、关于财政拨款收支总表的情况说明
五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明
六、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明
七、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明
八、关于一般公共预算基本支出表（政府经济科目）的说明
九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表的说明
十、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明
十一、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明
十二、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明
十三、机关运行经费安排情况说明
十四、关于政府采购预算支出情况说明
十五、关于国有资产占有使用情况说明
十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明
十七、专项转移支付项目情况
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）开展学术交流活动，活跃学术思想，促进学科发展，促进自然科学与社会科学结合，繁荣科学技术事业。
（二）普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严；开展城市、乡村科学普及，推广新技术和开展青少年科普教育活动。
（三）反映老科技工作者的意见和要求，维护老科技工作者的合法权益；参与全市政治协商、民主监督、科技政策制定和科学决策工作。
（四）表彰奖励在科学技术工作中做出突出成绩的组织和个人，宣传他们的先进事迹，举荐科技人才。
（五）承担市委、市政府和省科协交办的其他事项。
二、机构设置
（一）内设机构7个，包括工商、农业、金融、医药、建筑、人文6个分会及办公室。
（二）部门预算是包括部门本级及下属0家预算单位的综合收支计划。
三、人员构成
部门总编制人数3人，在职（在编）实有人数2人，其中：行政编制0人，参公编制0人，事业编制2人；退休人员0人。与2018年相比，在职人员减少1人，退休人员增加0人。
第二部分2019年部门预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（功能科目）
六、一般公共预算支出表（政府经济科目）
七、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）
八、一般公共预算基本支出表（政府经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
十、政府性基金预算支出表（功能科目）
十一、政府性基金预算支出表（部门经济科目）
十二、政府性基金预算支出表（政府经济科目）
十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表
第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总表的情况说明
部门2019年按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算257583.96元，收支平衡。收入包括：一般公共预算收入257583.96元；支出包括：科学技术支出220252.13元、卫生健康支出8968.94元、住房保障支出28362.89。
2019年收支总预算比2018年收支总预算350285.61元减少92701.65元，下降26.46。主要原因是有一人于2017年年底退休，导致2019年一般公共预算拨款收入、工资福利支出及商品和服务支出与2018年相比减少。
2019年收支总预算比2018年预算执行数266729.14元减少9145.18元，下降 3.43。主要原因是有一人于2017年年底退休，导致2019年一般公共预算拨款收入、商品和服务支出与2018年相比减少。
二、关于部门收入总表的情况说明
部门2019年收入预算257583.96 元，其中：一般公共预算收入257583.96元，占100。
三、关于部门支出总表的情况说明
部门2019年支出预算257583.96元，其中：基本支出198086.96 元，占76.90；项目支出59500.00 元，占23.10 。
四、关于财政拨款收支总表的情况说明
部门2019年财政拨款收支总预算257583.96元，收支平衡。收入包括：一般公共预算收入257583.96元（本年收入257583.96元，上年结转0元），政府性基金收入0元（本年收入0元，上年结转0元），国有资本经营收入0元（本年收入0元，上年结转0元）。支出包括：科学技术支出220252.13元，卫生健康支出 8968.94元，住房保障支出 28362.89元。
部门2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款收支总预算348377.47元减少90793.51元，下降26.06 。主要原因是有一人于2017年年底退休，导致2019年一般公共预算拨款收入、工资福利支出及商品和服务支出与2018年相比减少。
部门2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款预算执行数266128.48元减少8544.52元，下降3.21 。主要原因是有一人于2017年年底退休，导致2019年一般公共预算拨款收入、商品和服务支出与2018年相比减少。
五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明
部门2019年一般公共预算支出257583.96 元，比2018年预算数减少90793.51元，下降26.06 ；比2018年预算执行数减少8544.52元，下降3.21 。具体为：
1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（科学技术普及）（项）2019年预算数为164252.13 元，比2018年预算数减少70448.23元，下降30.01 ；比2018年预算执行数减少8766.03元，下降5.07 。主要原因是有一人于2017年年底退休，导致2019年一般公共预算拨款收入、工资福利支出及商品和服务支出与2018年相比减少。
2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2019年预算数为56000.00元，比2018年预算数增加0元，增长0；比2018年预算执行数增加0元，增长0。无变动。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为8968.94元，比2018年预算数增加4699.31元，下降34.38 ；比2018年预算执行数增加175.86 元，增长2.00 。主要原因是有一人于2017年年底退休，导致2019年一般公共预算拨款收入、工资福利支出及商品和服务支出与2018年相比减少。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算数为13882.44 元，比2018年预算数减少7658.04元，下降35.55 ；比2018年预算执行数增加18.20 元，增长0.13 。主要原因是有一人于2017年年底退休，导致2019年一般公共预算拨款收入、工资福利支出及商品和服务支出与2018年相比减少。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为14480.45元，比2018年预算数减少7987.93元，下降35.55 ；比2018年预算执行数增加27.45元，增长0.19 。主要原因是有一人于2017年年底退休，导致2019年一般公共预算拨款收入、工资福利支出及商品和服务支出与2018年相比减少。
六、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明
部门2019年一般公共预算支出257583.96元，其中：
1、对事业单位经常性补助250953.45 元，主要包括：工资福利支出162900.17元，商品和服务支出88053.28元。
2、对个人和家庭的补助6630.51元，主要包括：社会福利和救助60元，其他对个人和家庭的补助6570.51。
七、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明
部门2019年一般公共预算基本支出198083.96元，其中：人员经费169530.68元，占85.56 ；公用经费28553.28元，占14.44 。具体为：
1、工资福利支出162900.17元，主要包括：基本工资68328.00元，津贴补贴57375.64元，奖金11212.74元，伙食补助费2534.40元，职工基本医疗保险缴费8606.93元，其他社会保障缴费362.01元，住房公积金14480.45元。
2、商品和服务支出28553.28元，主要包括：办公费3000.00元，印刷费1300.00，手续费100.00 元，水费300.00元，电费1500.00元，邮电费3000.00元，差旅费800.00元，维修（护）费1000.00元，培训费150.00元，工会经费683.28元，福利费120.00元，其他交通费用14700.00元，其他商品和服务支出1900.00元。
3、对个人和家庭补助支出6630.51元，主要包括：奖励金（独生子女费）60.00元，其他对个人和家庭和补助支出6570.51元。
八、关于一般公共预算基本支出表（政府经济科目）的说明
部门2019年一般公共预算基本支出198083.96元，其中：
1、对事业单位经常性补助250953.45 元，主要包括：工资福利支出162900.17元，商品和服务支出28053.28元。
2、对个人和家庭的补助6630.51元，主要包括：社会福利和救助60元，其他对个人和家庭的补助6570.51。
九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明
部门2019年一般公共预算“三公”经费预算数为0元，其中：因公出国（境）费用0元，公务用车运行维护费0元，公务用车购置费0元，公务接待费0元。
2019年一般公共预算“三公”经费预算数比2018年预算数增加0元，增长（减少）- 。主要原因是2018，2019均无三公经费。
2019年一般公共预算“三公”经费预算数比2018年预算执行数增加（减少）0元，增长（减少）- 。主要原因是2018，2019均无三公经费。
1、因公出国（境）费用
2019年因公出国（境）费用预算数为0元，2018年预算数、预算执行数均为0元，与上年比无增减变化。因公出国（境）团组数及人数均为0。
2、公务用车购置
2019年公务用车购置数为0台，公务用车购置预算数为0元，2018年预算数、预算执行数均为0元，与上年比无增减变化。
3、公务用车运行维护费
2019年公务用车保有量均为0，公务用车运行维护费预算数为0元，2018年预算数、预算执行数均为0元，与上年比无增减变化。
4、公务接待费
2019年国内公务接待的批次、人数均为0，公务接待费预算数为0元，2018年预算数、预算执行数均为0元，与上年比无增减变化。
十、关于政府性基金预算支出表（功能科目）说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金收支预算均为0元，与上年相同，无增减变化。
十一、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金收支预算均为0元，与上年相同，无增减变化。
十二、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金收支预算均为0元，与上年相同，无增减变化。
十三、机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费预算安排28553.28元，其中：办公费3000.00元，印刷费1300.00，手续费100.00 元，水费300.00元，电费1500.00元，邮电费3000.00元，差旅费800.00元，维修（护）费1000.00元，培训费150.00元，工会经费683.28元，福利费120.00元，其他交通费用14700.00元，其他商品和服务支出1900.00元。比上年预算数减少14158.2元，下降33.15 ；比上年预算执行数减少8158.20元，下降 22.22。主要原因是有一人于2017年年底退休，导致2019年一般公共预算拨款收入、工资福利支出及商品和服务支出与2018年相比减少。
十四、关于政府采购预算支出情况说明
部门2019年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
十五、关于国有资产占有使用情况说明
截止2018年12月末，本部门共有房屋价值0元，面积0 平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆价值0元，车辆0台，其中：领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台。共有单位价值50万元以上设备0台（套），其中：单位价值100万以上设备0台（套）。
2019年一般公共预算安排购置车辆0台，其中：领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万以上大型设备0台（套）。
十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明
按照佳木斯市财政局《关于开展2019年绩效项目支出绩效管理的通知》（佳财发[2018]105号），2019年纳入部门预算的项目（含资本性支出）2个，资金总额5.95万元。实行绩效目标管理的项目1个，资金总额5.60万元，涉及一般公共预算拨款5.60万元（附《2019年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》）。实行绩效目标管理的项目中：30万元以上的项目0个，资金总额0万元；30万元以下的项目1个，资金总额5.60万元。
十七、专项转移支付项目情况
2019年没有专项转移支付项目。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。
二、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。
三、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）反应用于开展科普活动的支出。
四、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单 位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
五、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
六、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。
事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
八、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。
十、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。
十一、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
十四、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十五、机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
十八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
佳木斯市老科学技术工作者协会2019年部门预算公开表格.xls